2025/12280
| Estremi | 2025/12280 |
|---|---|
| Ripartizione | Ripartizione Patrimonio |
| Oggetto | LIQUIDAZIONE DI N. 115 FATTURE E NOTE CREDITO A FAVORE DI AGSM AIMM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, RELATIVA ALLE UTENZE COMUNALI ED AI PUBBLICI IMPIANTI, PER IMPORTO COMPLESSIVO DI € 269.760,05 |
| Responsabile procedimento | De Parigi Rosa |
Contenuto inserito il 16-12-2025 aggiornato il 16-12-2025