2025/18151
| Estremi | 2025/18151 |
|---|---|
| Beneficiario | S.A.A.P. S.r.l. |
| Importo | 787,43 |
| Durata | non applicabile |
| Ripartizione | |
| Oggetto | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 787.43 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI S.A.A.P. S.R.L. PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' UTENTI DIVERSAMENTE ABILI NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2025 |
| Curriculum Vitae | |
| Progetto | |
| Responsabile procedimento | Favia Anna Lisa Teresa |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025