2025/18076
| Estremi | 2025/18076 |
|---|---|
| Beneficiario | MONTETAURO |
| Importo | 978,55 |
| Durata | In numero mesi 1 |
| Ripartizione | |
| Oggetto | PRO-UTENTE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 978,55 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA’ DISABILI. DETERMINA DI IMPEGNO N. 20-00651/2025 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MONTETAURO A.R.L DI CORIANO (RN)– C.F. 01949270407 – PERIODO: OTTOBRE 2025 |
| Curriculum Vitae | |
| Progetto | |
| Responsabile procedimento | Perotti Loreta |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025