2025/14100
| Estremi | 2025/14100 |
|---|---|
| Beneficiario | SATER SANTA TERESA |
| Importo | 6010,54 |
| Durata | In numero mesi 2 |
| Ripartizione | Municipio 2 (Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale, Mungivacca) |
| Oggetto | PRO-UTENTE – ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 6.010,54 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA’ ANZIANI. DETERMINE DI IMPEGNO N. 20 00219/2025 E N. 20 00653/2025 IN FAVORE DELLA RSSA SATER SRL IMPRESA SOCIALE – VIA GAETANO POSTIGLIONE N. 14/D 70126 BARI – C.F. 05068450724 - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2025. |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Perotti Loreta |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025