2025/04182
| Estremi | 2025/04182 |
|---|---|
| Beneficiario | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO |
| Importo | 11834,56 |
| Durata | non applicabile |
| Ripartizione | Municipio 1 (Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare) |
| Oggetto | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 11.834,56 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' UTENTI DIVERSAMENTE ABILI NEL PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2024. |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Prisciandaro Sabrina |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025