2025/12979
| Estremi | 2025/12979 |
|---|---|
| Ripartizione | Municipio 1 (Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare) |
| Oggetto | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 3.931,00 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE IN FAVORE DI SATER SRL PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' UTENTI DIVERSAMENTE ABILI RESO NEL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2025 |
| Responsabile procedimento | Prisciandaro Sabrina |
Contenuto inserito il 16-12-2025 aggiornato il 16-12-2025