2025/00973
| Estremi | 2025/00973 |
|---|---|
| Ripartizione | Municipio 1 (Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare) |
| Oggetto | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 875,77= PER PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE PRO-UTENTE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DISABILI RESO DA HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO SRL NEL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2023 |
| Responsabile procedimento | Prisciandaro Sabrina |
Contenuto inserito il 16-12-2025 aggiornato il 16-12-2025