2023/18592
| Estremi | 2023/18592 |
|---|---|
| Beneficiario | SATER SRL Impresa sociale |
| Importo | 2786,74 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 2.786,74= PER PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE PRO-UTENTE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DISABILI PRESSO SATER SANTA TERESA S.R.L. PER IL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023. |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025