2023/17545
| Estremi | 2023/17545 |
|---|---|
| Beneficiario | HOTEL SAN FRANCISCO S.R.L. |
| Importo | 819,55 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 819,55= PER PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE PRO-UTENTE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DISABILI RESO DA HOTEL SAN FRANCISCO S.R.L. NEL MESE DI MARZO 2023 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025