2023/13175
| Estremi | 2023/13175 |
|---|---|
| Beneficiario | HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO SRL |
| Importo | 5573,98 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 5.573,98= PER PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE PRO-UTENTE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DISABILI RESO DA HOTEL SAN FRANCISCO TRIGGIANO SRL NEL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025