2023/09318
| Estremi | 2023/09318 |
|---|---|
| Beneficiario | HOTEL SAN FRANCISCO S.R.L. |
| Importo | 1099,66 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.099,66= PER PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE PRO-UTENTE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DISABILI RESO DA HOTEL SAN FRANCISCO S.R.L. BITRITTO NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025