2023/08318
| Estremi | 2023/08318 |
|---|---|
| Beneficiario | SAN NICOLA HOME SRL |
| Importo | 2760,37 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 2760.37 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE PRO-UTENTE PER IL SERVIZIO OSPITALITA' UTENTI DIVERSAMENTE ABILI IN FAVORE DELLA STRUTTURA SAN NICOLA HOME SRL PER IL PERIODO MARZO-APRILE 2023 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025