2023/00385
| Estremi | 2023/00385 |
|---|---|
| Beneficiario | SATER SRL |
| Importo | 4173,29 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ 21.58 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 4.173,29= PER PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE PRO-UTENTI PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA’ ANZIANI IN FAVORE DI SATER S.R.L. PER IL PERIODO: SETTEMBRE- OTTOBRE 2022 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025