2024/18301
| Estremi | 2024/18301 |
|---|---|
| Beneficiario | PRO-UTENTE – ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.524,25 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA’ ANZIANI. DETERMINA DI IMPEGNO 20 01240/2024 IN FAVORE DELLA RSSA SATER SRL IMPRESA SOCIALE – VIA GAETANO POSTIGLIONE N. 14/D 70126 BARI – C.F. 05068450724 PERIODO: SETTEMBRE 2024. |
| Importo | 1524,25 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | SATER SANTA TERESA |
| Oggetto | In numero mesi 1 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025