2024/04916
| Estremi | 2024/04916 |
|---|---|
| Beneficiario | SATER SANTA TERESA |
| Importo | 3030,38 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PRO-UTENTE – ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 3.030,38 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA’ ANZIANI. DETERMINA DI IMPEGNO 20 00085/2024 IN FAVORE DELLA RSSA SATER SRL IMPRESA SOCIALE – VIA GAETANO POSTIGLIONE N. 14/D 70126 BARI – C.F. 05068450724 PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024. |
| Oggetto | In numero mesi |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025