2024/03199
| Estremi | 2024/03199 |
|---|---|
| Beneficiario | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 4.483,50 (IVA COMPRESA) PER PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE PRO-UTENTE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA’. DETERMINA DI IMPEGNO 14783/2023 (20 01117/2023) - SMART CIG Z2B3C787CD IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DOMUS – PIAZZALE DANTE N. 5 – 74121 TARANTO – C.F. 05000960723 - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 |
| Importo | 4483,5 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | DOMUS SOC. COOP. SOCIALE |
| Oggetto | In numero mesi 1 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025