2024/01377
| Estremi | 2024/01377 |
|---|---|
| Beneficiario | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 7843,04 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DISABILI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 |
| Importo | 7843,04 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO |
| Oggetto | non applicabile |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 09-12-2025 aggiornato il 22-12-2025